1. 目的

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合

性所需的工作环境中人和物的因素。

2. 范围

适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支

持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3. 职责

3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行管理。

3.2 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理。

3.3 各生产车间负责设施的日常维护保养工作及工作环境进行控制。

3.4 设备管理员负责全本公司设备的维修。

4. 名词定义（略）

5. 作业程序

5.1 生产设施的识别、提供和维护

5.1.1 设施的识别

本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（部门、办公场所等）、设施和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

5.1.2 设施的提供

5.1.2.1 相关部门根据生产的设备要求及本公司发展的需要，由生产部负责组织安排采购的有关事宜，生产部采购员具体实施采购。

5.1.3 设施的验收

5.1.3.1 采购回来的设施，生产部采购员负责组织总经理、生产部、人力资源部使用车间进行安装调试，确认满足要求后，由总经理、生产部、人力资源部验收；

5.1.3.2 验收不合格的设施，则由相关使用单位通知生产部与供方协商解决；

5.1.3.3 设备管理员对验收合格的设施进行编号；

5.1.4 设施的使用、维护和保养

5.1.4.1 根据生产需要，设备管理员负责组织编写设备操作规程，发放给使用单位。对于大型、精密设施或关键控制点、特殊过程所用的设施必须有操作规程。相关操作人员应由所在岗位技术负责人培训、考核合格后上岗。

5.1.4.2 设备管理规定了设施日常保养项目要求、频次发给使用单位执行，各岗位负责人监督检查执行情况。

5.1.4.3 设备管理员每年 12 月制定下年度的《设施检修计划》，发至各生产车间执行。

5.1.4.4 日常生产中生产车间无法排除的故障，报设备维修人员维修。维修中的设备应挂红色检修牌，维修好的设施应有使用单位负责人签字验收方可使用，设备管理员应将维修情况记录。

5.1.4.5 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。

5.1.5 设施的报废

5.1.5.1 对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写《设施报废单》，经部门负责人审核，呈本公司总经理批准后报废。设备管理员在《生产设施台帐》中注明情况。

5.1.5.2 对低值易耗的工器具、辅具等，由使用单位填写《设施报废单》经部门负责人审核，生产部批准后，即可报废，报废的设施应挂牌标识。

5.1.6 工作环境

生产部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：

5.1.6.1 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

5.1.6.2 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全，生产现场的卫生环境应满足《食品生产通用卫生规范》规范要求；

5.1.6.3 生产部负责对生产现场的设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；

5.1.6.4 确保员工生产符合劳动法规的要求；

5.1.6.4 设备、工具的清洗、消毒依照良好操作规范及操作性前提方案（卫生标准操作程序）执行。